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第一部分    盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室概況

一、 主要職責及機構(gòu)設置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、其他重要事項說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盤錦市人民代表大會常務委員會

辦公室概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設置

盤錦市人大常委會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機關。其職責有:

1.負責做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關會議各種文件的起草、會議記錄和會務工作。對會議決定的事項負責辦理落實，并及時報告反饋。

2.負責做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。

3.負責做好上一級人代會期間本級代表團的服務工作;負責做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動的接待和服務工作。

4.負責做好本級人大常委會機關的行政、財務、財產(chǎn)管理和日常事務工作，做好離退休人員的服務工作。

5.負責本級人大常委會印鑒管理和機關的文電、機要、保密、檔案、文印等工作。

6.負責做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。

7.負責協(xié)調(diào)人大常委會各工作機構(gòu)之間的工作關系，以及與其他部門之間的關系，牽頭或組織機關內(nèi)部業(yè)務學習和政治學習;負責搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準備工作和有關事宜;負責搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委會的工作聯(lián)系。

8.負責做好情況的上呈下達，為領導決策及時提供信息，當好領導的參謀助手。

9.協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務工作。

10.負責建立健全各項規(guī)章制度，加強辦公室自身建設，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。

11.負責辦理常委會、主任會議及常委會領導部署、安排的各項工作。

根據(jù)其部門職責，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室機構(gòu)設置如下：

盤錦市人大常委會內(nèi)設辦公室（內(nèi)設秘書科、行政科、財務科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓中心）；人事代表選舉工作委員會（內(nèi)設人事任免選舉科、代表聯(lián)絡科）；研究室（內(nèi)設綜合科）；信訪辦公室；財政經(jīng)濟委員會掛預工委牌子（內(nèi)設辦公室和預審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設委員會（內(nèi)設辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內(nèi)設辦公室）；內(nèi)務司法委員會（內(nèi)設辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內(nèi)設辦公室）；民族僑務外事委員會（內(nèi)設辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內(nèi)設辦公室、立法科、備案科）。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室本級。

2.盤錦市人民對外友好協(xié)會秘書處。

 

 

 

第二部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算公開報表

 

詳見附表：盤錦市海洋與漁業(yè)局2016年度部門決算公開表

一、2016年收支支出決算總表

二、2016年收入決算表

三、2016年支出決算表

四、2016年財政撥款收入支出決算表

五、2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

第三部分 盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

 

 一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2088.42萬元，包括：1.財政撥款收入1892.29萬元，其中：公共預算財政撥款收入1892.29萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入9萬元，主要是省代表經(jīng)費收入。

3. 經(jīng)營收入3萬元，主要是房屋出租收入。

4. 其他收入39.66萬元，主要是利息、還款收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.48萬元，主要是設備購置等。

（二）支出總計1913.39萬元，包括：

1.基本支出1127.54萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出764.47萬元，對個人和家庭的補助支出116.04萬元，商品和服務支出247.03萬元。

2.項目支出785.85萬元，主要包括人大會議、代表工作等業(yè)務支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.03萬元

主要是項目未完成等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出1902.84萬元，其中：基本支出1127.54萬元，項目支出775.3萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出1902.84萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1803.02萬元，社會保障和就業(yè)支出99.82萬元，。

1.一般公共服務支出1803.02萬元，包括：

（1）行政運行1000.99萬元，主要是工資福利支出、基本公用經(jīng)費等支出。

（2）一般行政管理事務412.71萬元。

（3）市人民代表大會會議165.4萬元，主要是市人民代表大會支出。

（4）代表工作47.95萬元，主要是代表培訓、視察等支出。

（5）事業(yè)運行26.73萬元，主要是事業(yè)單位支出。

（6）其他人大事務支出149.24萬元，主要是績效考核獎勵金等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出99.82萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休99.82萬元，主要是離休人員經(jīng)費等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出111.42萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費27.32萬元，公務用車購置及運行維護費84.1萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年決算減少74.48萬元，主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費減少。

1. 2016年未發(fā)生出國（境）費用。

2.公務接待費27.32萬元，主要用于外省市人大調(diào)研等，2016年國內(nèi)公務接待累計35批次，930人，27.32萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費84.1萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車實有量3輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年財政廳機關運行經(jīng)費支出247.03萬元，其中：辦公費16.67萬元，印刷費8.12萬元，水費7.47萬元，電費17.82萬元，郵電費5.08萬元，取暖費35.68萬元，物業(yè)管理費9.28萬元，差旅費1.51萬元，維修（護）費5.21萬元，會議費2.42萬元，培訓費6.2萬元，公務接待費1.32萬元，勞務費1.71萬元，工會經(jīng)費11.66萬元，福利費0.6萬元，公務用車運行維護費34.29萬元，其他交通費用69.89萬元，其他商品和服務支出11.99萬元，與2015年相比減少47.73萬元，主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費減少。

（二）政府采購支出情況

2016年財政廳政府采購支出總額212.46萬元，其中：政府采購貨物支出26.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出186.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室資產(chǎn)總額787萬元，其中，流動資產(chǎn)160.39萬元，固定資產(chǎn)626.61萬元。共有車輛6輛，其中：一般公務用車3輛，掛賬3臺。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設銀行等機構(gòu)代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：盤錦市人民代表大會常務委員會2016年度部門決算公開說明.xls