盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算報表
一、2018年度收入支出預(yù)算總表
二、2018年度收入預(yù)算表
三、2018年度支出預(yù)算表
四、2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
八、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門概況
一、主要職責(zé)
盤錦市人大常委會辦公室的性質(zhì):人大常委會的綜合辦事機(jī)關(guān)。其職責(zé)有:
1、負(fù)責(zé)做好本級人民代表大會、常委會會議、主任會議、黨組會議以及其他有關(guān)會議各種文件的起草、會議記錄和會務(wù)工作。對會議決定的事項負(fù)責(zé)辦理落實，并及時報告反饋。2、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會日常文件材料的起草以及《會刊》、《匯編》的編輯、校對、分發(fā)工作。3、負(fù)責(zé)做好上一級人代會期間本級代表團(tuán)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)做好兄弟人大來參觀、交流的接待工作，以及上級人大代表來我轄區(qū)開展視察、檢查、調(diào)查活動的接待和服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)做好本級人大常委會機(jī)關(guān)的行政、財務(wù)、財產(chǎn)管理和日常事務(wù)工作，做好離退休人員的服務(wù)工作。5、負(fù)責(zé)本級人大常委會印鑒管理和機(jī)關(guān)的文電、機(jī)要、保密、檔案、文印等工作。6、負(fù)責(zé)做好本級人大系統(tǒng)的通訊報道工作。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人大常委會各工作機(jī)構(gòu)之間的工作關(guān)系，以及與其他部門之間的關(guān)系，牽頭或組織機(jī)關(guān)內(nèi)部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí);負(fù)責(zé)搞好與“一府兩院”辦公室的橫向聯(lián)系，積極做好區(qū)人大常委會與“一府兩院”聯(lián)席會議的準(zhǔn)備工作和有關(guān)事宜;負(fù)責(zé)搞好同上一級人大常委會各工作委(室)及下級人大及常委會的工作聯(lián)系。8、負(fù)責(zé)做好情況的上呈下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策及時提供信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。9、協(xié)助做好人大代表和人民群眾的來信來訪和辦理工作，做好人大常委會組織的代表活動的后勤服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)建立健全各項規(guī)章制度，加強(qiáng)辦公室自身建設(shè)，提高全辦人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高辦公室的整體素質(zhì)和辦事效率。11、負(fù)責(zé)辦理常委會、主任會議及常委會領(lǐng)導(dǎo)部署、安排的各項工作。
盤錦市人大常委會內(nèi)設(shè)辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財務(wù)科、老干部辦；另有事業(yè)單位培訓(xùn)中心）；人事代表選舉工作委員會（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；信訪辦公室；財政經(jīng)濟(jì)委員會掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。對外友好協(xié)會秘書處。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤錦人民代表大會常務(wù)委員會2018年部門預(yù)算編制范圍僅包含盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān)本級及事業(yè)單位。
第二部分盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算報表
公開01表：2018年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2018年度收入預(yù)算表
公開03表：2018年度支出預(yù)算表
公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預(yù)算表
公開05表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
公開07表：2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開08表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開09表：2018年度綜合預(yù)算項目支出表
第三部分 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號）要求：
1.收入預(yù)算1852.79萬元。其中，財政撥款1852.79萬元。
2.支出預(yù)算1852.79萬元。其中，工資福利支出922.07萬元，商品和服務(wù)支出866.87萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助63.85萬元。
3.與2017年度預(yù)算比，收入增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。支出增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
與2017年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。財政撥款支出增加540.8萬元，增長41.2%，原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.5萬元）。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2017年度增加4.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由于2018年公務(wù)用車定額提高導(dǎo)致預(yù)算增加4.7萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排235.07萬元，比2017年預(yù)算增加50.53萬元，增長27.3%，主要原因是預(yù)算科目增加及單位人員定額增多。其中辦公費(fèi)36.8萬元，印刷費(fèi)3萬元，水費(fèi)5.75萬元，電費(fèi)14.38萬元，郵電費(fèi)20萬元，物業(yè)費(fèi)28萬元，差旅費(fèi)3萬元，交通補(bǔ)貼78.3萬元，公務(wù)車運(yùn)行15.5萬元，維修費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出22.05萬元，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)3.29萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)[2018]15號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算320.4萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算58萬元。
分項目如下：
1.物業(yè)管理費(fèi)28萬元（政府采購、政府購買服務(wù)）
2.印刷費(fèi)20萬元（政府采購）
3.人大八屆一次會議225萬元；（政府采購）
4.設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)；（政府采購、政府購買服務(wù)）
5.《盤錦人大》出版費(fèi)22.4萬元（政府采購）
6.法律咨詢服務(wù)費(fèi)5萬元（政府購買服務(wù)）
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，市人大部門資產(chǎn)總額15597022.32萬元，其中，流動資產(chǎn)8086310.32萬元，固定資產(chǎn)7510712萬元。共有車輛6輛（一般公務(wù)用車3輛，待報廢3臺），價值1841800萬元。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2018年應(yīng)編制重點績效目標(biāo)1個，實際編制績效目標(biāo)的項目共1個，涉及資金22.4萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
1、《盤錦人大》編輯出版費(fèi)：22.4萬元；
績效目標(biāo)： 完成2019年度《盤錦人大》編印工作。
績效指標(biāo)：
01：產(chǎn)出指標(biāo)>數(shù)量指標(biāo)>編印《盤錦人大》>6期
02：產(chǎn)出指標(biāo)>質(zhì)量指標(biāo)>編印《盤錦人大》>完成
我部門重點項目預(yù)算績效目標(biāo)按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)要符合法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應(yīng)的預(yù)算支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等緊密相關(guān)。
二是細(xì)化量化。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應(yīng)具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)以及為實現(xiàn)績效目標(biāo)擬采取的措施要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，符合客觀實際，具備如期實現(xiàn)的條件。
四是客觀匹配。績效目標(biāo)和績效指標(biāo)要與計劃期內(nèi)的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
