2020年1月7日在盤錦市第八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

盤錦市財(cái)政局

各位代表：

　　受市政府委托，現(xiàn)將盤錦市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請市八屆人大四次會(huì)議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?019年預(yù)算收支情況

　　1.全市預(yù)算執(zhí)行情況

　?。?）一般公共預(yù)算

　　2019年，全市一般公共預(yù)算收入148億元，為預(yù)算的99.2%，增長9%（受減稅降費(fèi)影響，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入減收18.7億元，影響增幅13.8個(gè)百分點(diǎn)）。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：稅收收入116億元，為預(yù)算的94.9%，增長6.4%；非稅收入32億元，為預(yù)算的118.6%，增長19.8%。

　　全市一般公共預(yù)算支出232.2億元，為預(yù)算的119.9%，增長13%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.4億元，教育支出21.4億元，公共安全支出7.6億元，交通運(yùn)輸支出9億元，一般公共服務(wù)支出17.7億元，農(nóng)林水支出24.6億元，衛(wèi)生健康支出12.4億元，文化旅游體育與傳媒支出2.2億元，科學(xué)技術(shù)支出0.6億元。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為354億元，其中，一般公共預(yù)算收入148億元，上級補(bǔ)助收入74.6億元，上年結(jié)余8.1億元，調(diào)入資金27.6億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88億元。總支出合計(jì)為354億元，其中，一般公共預(yù)算支出232.2億元，上解上級支出32.2億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.9億元，債務(wù)還本支出82億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　?。?）政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入80.2億元，為預(yù)算的364.4%，增長277.9%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增長。加上上級補(bǔ)助收入0.8億元，上年結(jié)余0.9億元，調(diào)入資金0.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.3億元，收入總計(jì)為105.8億元。

　　全市政府性基金支出68.5億元，為預(yù)算的350.3%，增長164.2%。加上調(diào)出資金16.5億元，債務(wù)還本支出19.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.5億元，支出總計(jì)為105.8億元。

　?。?）國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.2億元,為預(yù)算的185.6%，下降86.3%。加上上年結(jié)余16.2億元，上級補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計(jì)為16.5億元。

　　全市國有資本經(jīng)營支出8.3億元，為預(yù)算的156.2%，增長43.3%。加上調(diào)出資金2.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.6億元，支出總計(jì)為16.5億元。

　?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入105.9億元，為預(yù)算的133.7%，增長16.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.5億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.2億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21.9億元。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出101.5億元，為預(yù)算的116.2%，增長18.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58.1億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13.7億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.3億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.7億元。

　　2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　?。?）一般公共預(yù)算

　　市本級一般公共預(yù)算收入46.6億元，為預(yù)算的87.6%，下降9.5%（受減稅降費(fèi)影響，市本級當(dāng)年一般公共預(yù)算收入減收6.5億元，影響增幅12.6個(gè)百分點(diǎn)）。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：稅收收入37億元，為預(yù)算的86.8%，下降9.7%；非稅收入9.6億元，為預(yù)算的90.7%，下降8.8%。

　　市本級一般公共預(yù)算支出80.5億元，為預(yù)算的102.6%，增長1.6%。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出25.4億元，教育支出4.3億元，公共安全支出4.8億元，交通運(yùn)輸支出7.2億元，一般公共服務(wù)支出5.3億元，農(nóng)林水支出6.8億元，衛(wèi)生健康支出7.1億元，文化旅游體育與傳媒支出1.1億元，科學(xué)技術(shù)支出0.2億元。

　　按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級財(cái)政收支平衡情況是：總收入合計(jì)為258.8億元，其中，一般公共預(yù)算收入46.6億元，上級補(bǔ)助收入74.6億元，下級上解收入28.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88億元，上年結(jié)余5.5億元，調(diào)入資金16億元?？傊С龊嫌?jì)為258.8億元，其中，一般公共預(yù)算支出80.5億元，補(bǔ)助下級支出58.2億元，上解上級支出32.2億元，債務(wù)還本支出26.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出56.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.9億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

　?。?）政府性基金預(yù)算

　　市本級政府性基金收入11.6億元，為預(yù)算的352.6%，增長159.6%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增長。加上上級補(bǔ)助收入0.8億元，下級上解收入0.3億元，上年結(jié)余0.2億元，調(diào)入資金0.04億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.3億元，收入總計(jì)為36.3億元。

　　市本級政府性基金支出1.6億元，為預(yù)算的42.3%，下降40%。加上補(bǔ)助下級支出0.9億元，調(diào)出資金9.6億元，債務(wù)還本支出0.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出22.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.9億元，支出總計(jì)為36.3億元。

　　（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.06億元,為預(yù)算的122.6%，下降96.4%。加上上年結(jié)余16.2億元，上級補(bǔ)助收入0.05億元，收入總計(jì)為16.3億元。

　　市本級國有資本經(jīng)營支出8.3億元，為預(yù)算的155.5%，增長42.6%。加上調(diào)出資金2.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.6億元，支出總計(jì)為16.3億元。

　　（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入95.8億元，為預(yù)算的127.3%，增長19.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61.5億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.2億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.1億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21.9億元。

　　市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出91.3億元，為預(yù)算的108.7%，增長12.7%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58.1億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.3億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.3億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出19.7億元。

　?。ǘ?019年重點(diǎn)財(cái)政工作情況

　　1.大力組織財(cái)政收入，收入總量和增幅保持全省前列

　　面對減稅降費(fèi)帶來的不利影響和剛性支出不斷加大的嚴(yán)峻形勢，通過進(jìn)一步強(qiáng)化稅源管理，密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)態(tài)，挖掘和培育新的收入增長點(diǎn)，堵塞管理漏洞，應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，努力彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的減收，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)逆勢增長。全市財(cái)政收入增幅位居全省第1位，財(cái)政收入總量位居全省第4位。

　　2.妥善化解存量債務(wù)，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　多措并舉嚴(yán)格控制債務(wù)增量、有效化解存量，全年化解到期債務(wù)本息297億元。抓住國家“開前門”規(guī)范舉債融資的有利時(shí)機(jī)，儲備、包裝、申報(bào)新增債券項(xiàng)目，全年?duì)幦⌒略鰝?0億元。制發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的意見》（盤政辦〔2019〕25號），為打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)提供制度保障。實(shí)時(shí)調(diào)度還本付息及償債資金落實(shí)情況，對高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)及時(shí)做出預(yù)警提示，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置，確保不發(fā)生違約支付風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　制發(fā)了《盤錦市本級財(cái)政資金管理暫行辦法》（盤政辦發(fā)〔2019〕12號），努力提高財(cái)政資金使用效益。制發(fā)了《盤錦市本級財(cái)政對外借款管理暫行辦法》（盤財(cái)庫〔2019〕111號），全年消化暫付款27.2億元。建立盤活存量資金長效機(jī)制，全年回收存量資金2.8億元。制發(fā)了《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范市直部門預(yù)算管理的通知》（盤財(cái)預(yù)〔2019〕65號），壓減2019年項(xiàng)目資金2.2億元。市委市政府帶頭壓減2020年項(xiàng)目支出，市委壓減24%，市政府壓減40%。市直各部門中市委黨校、市人社局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局壓減比例較高。此外，常年堅(jiān)持勤儉辦事，表現(xiàn)突出的部門有市民政局、市工信局等。

　　4.落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，清理規(guī)范涉企收費(fèi)

　　及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)、制發(fā)稅收減免和收費(fèi)基金清理等文件，動(dòng)態(tài)更新并公開發(fā)布《盤錦市政府性基金目錄清單》《盤錦市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》《盤錦市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》，推動(dòng)減稅降費(fèi)政策在我市落地生根。通過落實(shí)小微企業(yè)普惠性稅收減免、深化增值稅改革以及下調(diào)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例等減稅降費(fèi)政策，全市減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)41.7億元。

　　5.深化預(yù)算制度改革，提高資金使用績效

　　制發(fā)了《基本公共服務(wù)領(lǐng)域市與縣區(qū)共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》（盤政辦發(fā)〔2019〕19號），規(guī)范市與縣區(qū)責(zé)任分擔(dān)方式，提高基本公共服務(wù)均等化水平。兌現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增財(cái)力全部返還的激勵(lì)政策，返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金1.4億元，激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展積極性。全市30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入完成24.7億元，同比增長26.6%，高于全市平均增幅17.6個(gè)百分點(diǎn)。推進(jìn)預(yù)算績效管理，健全績效評價(jià)制度。將市本級80家單位、852個(gè)項(xiàng)目、6.2億元資金納入績效監(jiān)控管理范圍，并對市本級30家單位、43個(gè)項(xiàng)目、2.1億元資金開展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效自評，提升了財(cái)政資金使用績效。

　　6.加大財(cái)政保障力度，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€

　　將縣級“三保”特別是保工資作為重要政治任務(wù)，建立“定期報(bào)告+重點(diǎn)關(guān)注”的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，對各縣區(qū)“三保”特別是保工資預(yù)算執(zhí)行和政策落實(shí)情況按旬進(jìn)行調(diào)度，指導(dǎo)其制定“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案，確?；鶎印叭！碧貏e是保工資不出問題。積極向上爭取財(cái)政補(bǔ)助資金、中央和省級調(diào)劑金，調(diào)整市縣兩級財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

　　7.發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)扶持作用，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

    積極爭取國家、省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)扶持資金，全年對上爭取資金實(shí)現(xiàn)115億元。市本級籌措調(diào)度資金14.7億元，支持了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新動(dòng)能培育平臺建設(shè)和東北老工業(yè)基地調(diào)整改造等項(xiàng)目。全市撥付支農(nóng)資金24.6億元，支持了鄉(xiāng)村振興發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)田水利建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。支持129戶中小微企業(yè)辦理擔(dān)保貸款29.7億元，緩解了中小微企業(yè)融資困難。創(chuàng)新科技貸款擔(dān)保模式，會(huì)同省擔(dān)保集團(tuán)共同出資3億元成立盤錦市科技融資擔(dān)保有限公司。

2019年，全市各項(xiàng)財(cái)政工作完成情況較好，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要體現(xiàn)在：一是財(cái)政收支矛盾突出。落實(shí)減稅降費(fèi)政策財(cái)政收入減收，剛性支出壓力巨大，可支配財(cái)力不足，財(cái)政收支矛盾十分突出。二是化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。債務(wù)的“權(quán)、責(zé)、利”未結(jié)合，“借、用、還”不統(tǒng)一，償債壓力巨大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。我們高度重視這些問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，積極加以解決。

　　二、2020年預(yù)算草案

　　2020年是我國建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是盤錦高水平全面建成小康社會(huì)，進(jìn)而為現(xiàn)代化建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，編制好2020年財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對于加快推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

　　依據(jù)《預(yù)算法》和國家、省對編制2020年預(yù)算的有關(guān)要求，2020年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展重要講話和指示批示精神，按照中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，以及市委七屆十二次全會(huì)要求，圍繞“三個(gè)對標(biāo)”，做到“五個(gè)必須”，強(qiáng)化“七個(gè)堅(jiān)持”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)提質(zhì)增效的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作；積極組織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收；加強(qiáng)財(cái)政資金管理，從嚴(yán)控制財(cái)政支出；強(qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，激發(fā)市場主體活力；深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高資金使用效益；支持改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉，加快推動(dòng)高水平全面建成小康社會(huì)。

　?。ㄒ唬?020年收入預(yù)計(jì)和支出安排

　　1.全市預(yù)算草案

　?。?）一般公共預(yù)算

　　全市一般公共預(yù)算收入158.3億元，增長7%。其中：稅收收入123.1億元，增長6.2%；非稅收入35.2億元，增長9.9%。

    全市一般公共預(yù)算支出擬安排215.3億元，比上年預(yù)算增長11.2%。主要支出項(xiàng)目是：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.9億元，教育支出23.1億元，公共安全支出7.6億元，交通運(yùn)輸支出4.6億元，一般公共服務(wù)支出22.5億元，農(nóng)林水支出15.9億元，衛(wèi)生健康支出12.9億元，文化旅游體育與傳媒支出2.4億元，科學(xué)技術(shù)支出0.8億元。

　　全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為324.3億元，其中，一般公共預(yù)算收入158.3億元，上級補(bǔ)助收入48.8億元，上年結(jié)余6.9億元，調(diào)入資金38億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71.7億元?？晒┌才胖С龅囊?guī)模為324.3億元，其中，一般公共預(yù)算支出215.3億元，上解上級支出33億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.3億元，債務(wù)還本支出71.7億元，為收支平衡預(yù)算。

　?。?）政府性基金預(yù)算

　　全市政府性基金收入38.9億元，下降51.5%。加上上級補(bǔ)助收入0.4億元，上年結(jié)余1.5億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.1億元，收入總計(jì)為44.9億元。

　　全市政府性基金支出擬安排22.9億元，比上年預(yù)算增長17%。加上調(diào)出資金15.6億元，債務(wù)還本支出4.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.3億元，支出總計(jì)為44.9億元。

　?。?）國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　全市國有資本經(jīng)營收入10.2億元，增長41倍。加上上年結(jié)余5.6億元，收入總計(jì)為15.8億元。

　　全市國有資本經(jīng)營支出擬安排5.3億元，比上年預(yù)算下降0.6%。加上調(diào)出資金10.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元，支出總計(jì)為15.8億元。

　?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入99.1億元，下降6.4%。主要是按財(cái)政部要求，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑金不列入年初預(yù)算。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入48.8億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16.5億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23.9億元。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排112.7億元，增長11.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17.4億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.7億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22.1億元。

　　2.市本級預(yù)算草案

　?。?）一般公共預(yù)算

　　市本級一般公共預(yù)算收入44億元，下降5.5%。其中：稅收收入36.4億元，下降1.5%；非稅收入7.6億元，下降21%。

    市本級一般公共預(yù)算支出擬安排88.3億元，比上年預(yù)算增長12.4%。主要支出事項(xiàng)是：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.1億元，教育支出6.4億元，公共安全支出4.6億元，交通運(yùn)輸支出3.1億元，一般公共服務(wù)支出5.6億元，農(nóng)林水支出5.3億元，衛(wèi)生健康支出7.7億元，文化旅游體育與傳媒支出1億元，科學(xué)技術(shù)支出0.3億元。

　　市本級財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：收入總量為222.7億元，其中，一般公共預(yù)算收入44億元，上級補(bǔ)助收入48.8億元，下級上解收入26.2億元，上年結(jié)余4.9億元，調(diào)入資金27.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71.7億元?？晒┌才胖С龅囊?guī)模為222.7億元，其中，一般公共預(yù)算支出88.3億元，上解上級支出33億元，補(bǔ)助下級支出28.5億元，債務(wù)還本支出26.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出44.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.3億元，為收支平衡預(yù)算。

　?。?）政府性基金預(yù)算

　　市本級政府性基金收入16.1億元，增長38.8%。加上上級補(bǔ)助收入0.4億元，上年結(jié)余0.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.1億元，收入總計(jì)為21.5億元。

　　市本級政府性基金支出擬安排3.3億元，比上年預(yù)算下降9.8%。加上調(diào)出資金14.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出4.1億元，支出總計(jì)為21.5億元。

　　（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　市本級國有資本經(jīng)營收入10.1億元，增長163倍。加上上年結(jié)余5.5億元，收入總計(jì)為15.6億元。

　　市本級國有資本經(jīng)營支出擬安排5.3億元，比上年預(yù)算下降0.6%。加上調(diào)出資金10億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元，支出總計(jì)為15.6億元。

　?。?）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入85.9億元，下降10.3%，主要是按財(cái)政部要求，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央調(diào)劑金不列入年初預(yù)算。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入48.8億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.6億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23.9億元。

　　市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬安排99.3億元，增長8.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出64億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.8億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.7億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出22.1億元。

　　（二）2020年主要財(cái)政工作安排

　　1.積極組織財(cái)政收入，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收

　　妥善應(yīng)對減稅降費(fèi)政策實(shí)施后的新情況和新變化，緊緊圍繞年度收入目標(biāo)，加強(qiáng)各部門間溝通協(xié)作，不斷拓寬理財(cái)思路，多措并舉培植和壯大新的稅源增長點(diǎn)，努力做大財(cái)政收入蛋糕。實(shí)事求是組織財(cái)政收入，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收、均衡入庫。

　　2.加強(qiáng)財(cái)政資金管理，從嚴(yán)控制財(cái)政支出

　　堅(jiān)持艱苦奮斗、厲行節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想，精打細(xì)算，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。加大壓減一般性支出力度，嚴(yán)格公務(wù)車輛使用，嚴(yán)審因公出國計(jì)劃，減少、合并、從簡安排會(huì)議和培訓(xùn)，為落實(shí)積極財(cái)政政策進(jìn)一步加力提效，為加快補(bǔ)齊民生事業(yè)短板騰出更大空間。

　　3.強(qiáng)化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　做好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，確保完成2020年化債任務(wù)。繼續(xù)做好債務(wù)預(yù)警監(jiān)測，做到未雨綢繆、早做打算、做實(shí)預(yù)案，堅(jiān)決避免出現(xiàn)兌付風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)置換以前年度到期的債券類債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。做好新增債券項(xiàng)目儲備，為提前爭取債券資金打好基礎(chǔ)。

　　4.落實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，激發(fā)市場主體活力

　　堅(jiān)決把減稅降費(fèi)政策不折不扣落到實(shí)處，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，更好地釋放減稅降費(fèi)紅利，增強(qiáng)市場主體活力。落實(shí)相關(guān)財(cái)政政策，緩解民營企業(yè)融資難、融資貴問題。推進(jìn)科技創(chuàng)新與社會(huì)資本緊密結(jié)合，增加初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)投資，促進(jìn)中小科技企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)加快成長。

　　5.深化財(cái)政各項(xiàng)改革，提高資金使用效益

　　加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格資金監(jiān)管，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。推進(jìn)基層財(cái)源建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共服務(wù)水平。繼續(xù)落實(shí)好支持“飛地經(jīng)濟(jì)”發(fā)展中財(cái)稅收入工作和財(cái)政激勵(lì)政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資上項(xiàng)目，進(jìn)一步激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資的動(dòng)力和活力。完善項(xiàng)目支出績效管理辦法，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用績效。

　　6.積極對上爭取資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

　　圍繞中央和省深入推進(jìn)東北振興等重大財(cái)政支持政策，結(jié)合實(shí)際情況和地區(qū)優(yōu)勢，找準(zhǔn)對上爭取資金的切入點(diǎn)和突破口，切實(shí)提高爭取資金的針對性，做到有的放矢。進(jìn)一步增強(qiáng)對上爭取資金的積極性和主動(dòng)性，及時(shí)掌握政策傾斜方向，確保對上爭取資金信息暢通、及時(shí)，使對上爭取資金成為推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的一個(gè)重要支撐。

　　7.支持改進(jìn)民生工作，持續(xù)提升民生福祉

　　堅(jiān)持盡力而為，量力而行，在綜合考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、財(cái)政承受能力等實(shí)際情況下，合理安排民生工程和項(xiàng)目，切實(shí)辦好各項(xiàng)民生實(shí)事。強(qiáng)化保費(fèi)收入征繳，加大政府投入力度，嚴(yán)格基金支出管理，積極做好中央調(diào)劑金爭取工作等，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

　　各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹落實(shí)市委七屆十二次全會(huì)精神，銳意進(jìn)取，逆勢而上，確保全面完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，加快推動(dòng)高水平全面建成小康社會(huì)。